Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 02072013 |
Číslo faktúry: | FD /0065/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NEKO spol.s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | úprava elektrinštalácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2013 |
Dátum úhrady: | 31.07.2013 |
Súbor: | FD_0065_13 |
Zverejnené: | 27.08.2013 |