Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130100186 |
Číslo faktúry: | FD /0069/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Microsystem, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava alarmu |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2013 |
Dátum úhrady: | 15.08.2013 |
Súbor: | FD_0069_13 |
Zverejnené: | 13.10.2013 |