Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5130984 |
Číslo faktúry: | FD /0089/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NOMI |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | publikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.09.2013 |
Dátum úhrady: | 24.09.2013 |
Súbor: | FD_0089_13 |
Zverejnené: | 13.12.2013 |