Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2135215
Číslo faktúry: FD /0088/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: pomôcky
Fakturovaná suma s DPH: 298,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.09.2013
Dátum splatnosti: 25.09.2013
Dátum úhrady: 24.09.2013
Súbor: FD_0088_13
Zverejnené: 13.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov