Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8139000315 |
Číslo faktúry: | FD /0092/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | MAKRA Slovakia s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | pomôcky - hračky |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2013 |
Dátum úhrady: | 18.10.2013 |
Súbor: | FD_0092_13 |
Zverejnené: | 13.12.2013 |