Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8139000315
Číslo faktúry: FD /0092/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: MAKRA Slovakia s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: pomôcky - hračky
Fakturovaná suma s DPH: 135,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.10.2013
Dátum splatnosti: 22.10.2013
Dátum úhrady: 18.10.2013
Súbor: FD_0092_13
Zverejnené: 13.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov