Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 221350889
Číslo faktúry: FD /0084/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Hobla H - Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: pomôcky
Fakturovaná suma s DPH: 177,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.09.2013
Dátum splatnosti: 17.09.2013
Dátum úhrady: 17.09.2013
Súbor: FD_0084_13
Zverejnené: 13.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov