Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 221350889 |
Číslo faktúry: | FD /0084/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Hobla H - Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2013 |
Dátum úhrady: | 17.09.2013 |
Súbor: | FD_0084_13 |
Zverejnené: | 13.12.2013 |