Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2134800 |
Číslo faktúry: | FD /0078/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 666,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 05.09.2013 |
Dátum úhrady: | 03.09.2013 |
Súbor: | FD_0078_13 |
Zverejnené: | 13.12.2013 |