Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7437200501 |
Číslo faktúry: | FD /0103/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Západoslovenská energetik |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | el.en. |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2013 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2013 |
Dátum úhrady: | 07.11.2013 |
Súbor: | FD_0103_13 |
Zverejnené: | 23.01.2014 |