| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7114698618 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 703,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2013 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2013 |
| Súbor: | FD_0102_13 |
| Zverejnené: | 23.01.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:23.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
