Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230111
Číslo faktúry: FD /0109/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Infra
Adresa: Tyršova 241, Stařeč
IČO: 00000000
Predmet: publikácie
Fakturovaná suma s DPH: 89,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.11.2013
Dátum vystavenia: 28.11.2013
Dátum splatnosti: 12.12.2013
Dátum úhrady: 29.11.2013
Súbor: FD_0109_13
Zverejnené: 23.01.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov