Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230111 |
Číslo faktúry: | FD /0109/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Infra |
Adresa: | Tyršova 241, Stařeč |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | publikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2013 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 12.12.2013 |
Dátum úhrady: | 29.11.2013 |
Súbor: | FD_0109_13 |
Zverejnené: | 23.01.2014 |