Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013210043 |
Číslo faktúry: | FD /0106/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TEAM Hurbanič |
Adresa: | Zvončínska 20,90055 Lozorno |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2013 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2013 |
Dátum úhrady: | 29.11.2013 |
Súbor: | FD_0106_13 |
Zverejnené: | 23.01.2014 |