Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 082014 |
Číslo faktúry: | FD /0014/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Ing. Gabriel Mészáros |
Adresa: | Štúrova 17,90031 Stupava |
IČO: | NULL |
Predmet: | prehliadka plynu |
Fakturovaná suma s DPH: | 224,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2014 |
Dátum úhrady: | 11.02.2014 |
Súbor: | FD_0014_14 |
Zverejnené: | 16.03.2014 |