Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7601317293 |
Číslo faktúry: | FD /0019/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 24.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2016 |
Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
Súbor: | FD_0019_16 |
Zverejnené: | 09.05.2016 |