Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7601317293
Číslo faktúry: FD /0019/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa: Námestie slobody 6,81762 Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 70,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.02.2016
Dátum vystavenia: 24.02.2016
Dátum splatnosti: 09.03.2016
Dátum úhrady: 29.02.2016
Súbor: FD_0019_16
Zverejnené: 09.05.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov