Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7298447304 |
Číslo faktúry: | FD /0020/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 783,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2016 |
Dátum úhrady: | 03.03.2016 |
Súbor: | FD_0020_16 |
Zverejnené: | 09.05.2016 |