Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6160242 |
Číslo faktúry: | FD /0015/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | aktualizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2016 |
Dátum úhrady: | 17.02.2016 |
Súbor: | FD_0015_16 |
Zverejnené: | 09.05.2016 |