Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1172200918 |
Číslo faktúry: | FD /0011/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | ŠEVT |
Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | dokumenty |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2017 |
Dátum úhrady: | 30.01.2017 |
Súbor: | FD_0011_17 |
Zverejnené: | 16.03.2017 |