Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 09:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8170004
Číslo faktúry: FD /0027/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: TOPSET
Adresa: Hollého 9,90055 Stupava
IČO: 00000000
Predmet: servis tlačiarne
Fakturovaná suma s DPH: 128,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.03.2017
Dátum vystavenia: 10.03.2017
Dátum splatnosti: 24.03.2017
Dátum úhrady: 14.03.2017
Súbor: FD_0027_17
Zverejnené: 07.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov