Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8170004 |
Číslo faktúry: | FD /0027/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | servis tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 128,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2017 |
Dátum úhrady: | 14.03.2017 |
Súbor: | FD_0027_17 |
Zverejnené: | 07.07.2017 |