Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5390214567 |
Číslo faktúry: | FD /0028/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2017 |
Dátum úhrady: | 31.03.2017 |
Súbor: | FD_0028_17 |
Zverejnené: | 07.07.2017 |