Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3413814241 |
Číslo faktúry: | FD /0029/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2017 |
Dátum úhrady: | 31.03.2017 |
Súbor: | FD_0029_17 |
Zverejnené: | 07.07.2017 |