Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3412839457 |
Číslo faktúry: | FD /0019/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2017 |
Dátum úhrady: | 07.03.2017 |
Súbor: | FD_0019_17 |
Zverejnené: | 07.07.2017 |