Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017001 |
Číslo faktúry: | FD /0034/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alena Šimoničová |
Adresa: | Priečna 264/2, Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | čistiace |
Fakturovaná suma s DPH: | 126,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2017 |
Dátum úhrady: | 06.04.2017 |
Súbor: | FD_0034_17 |
Zverejnené: | 07.07.2017 |