Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1703003953 |
Číslo faktúry: | FD /0036/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Epifany s.r.o. |
Adresa: | Partizánska 787/9,91101 Trenčín |
IČO: | NULL |
Predmet: | pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2017 |
Dátum úhrady: | 10.04.2017 |
Súbor: | FD_0036_17 |
Zverejnené: | 07.07.2017 |