Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1703003953
Číslo faktúry: FD /0036/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Epifany s.r.o.
Adresa: Partizánska 787/9,91101 Trenčín
IČO: NULL
Predmet: pomôcky
Fakturovaná suma s DPH: 67,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.04.2017
Dátum vystavenia: 06.04.2017
Dátum splatnosti: 20.04.2017
Dátum úhrady: 10.04.2017
Súbor: FD_0036_17
Zverejnené: 07.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov