Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7185637492 |
Číslo faktúry: | FD /0065/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.07.2017 |
Dátum úhrady: | 30.06.2017 |
Súbor: | FD_0065_17 |
Zverejnené: | 29.09.2017 |