Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21801992 |
Číslo faktúry: | FD /0068/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | školské pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2017 |
Dátum úhrady: | 04.07.2017 |
Súbor: | FD_0068_17 |
Zverejnené: | 29.09.2017 |