Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8170014
Číslo faktúry: FD /0063/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: TOPSET
Adresa: Hollého 9,90055 Stupava
IČO: 00000000
Predmet: náplne do tlačiarní
Fakturovaná suma s DPH: 109,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.06.2017
Dátum vystavenia: 27.06.2017
Dátum splatnosti: 11.07.2017
Dátum úhrady: 30.06.2017
Súbor: FD_0063_17
Zverejnené: 29.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov