Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8170014 |
Číslo faktúry: | FD /0063/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | náplne do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: | 109,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2017 |
Dátum úhrady: | 30.06.2017 |
Súbor: | FD_0063_17 |
Zverejnené: | 29.09.2017 |