Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 09:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2017001039
Číslo faktúry: FD /0072/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Ing. Daniel Novák
Adresa: P. Jilemnického 1896/1,06901 Snina
IČO: NULL
Predmet: materiál na postielky
Fakturovaná suma s DPH: 213,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2017
Dátum vystavenia: 01.07.2017
Dátum splatnosti: 15.07.2017
Dátum úhrady: 07.07.2017
Súbor: FD_0072_17
Zverejnené: 29.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov