Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201610482 |
Číslo faktúry: | FD /0020/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2012 |
Dátum úhrady: | 08.03.2012 |
Súbor: | FD_0020_12 |
Zverejnené: | 15.04.2012 |