Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190183 |
Číslo faktúry: | FD /0009/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | 3 in one |
Adresa: | Potočná 586/8, Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
Súbor: | FD_0009_19 |
Zverejnené: | 29.04.2019 |