Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0051/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alena Šimoničová |
Adresa: | Priečna 264/2, Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 18.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.07.2020 |
Dátum úhrady: | 25.06.2020 |
Súbor: | FD_0051_20 |
Zverejnené: | 07.07.2020 |