Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014010 |
Číslo faktúry: | FD /0144/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Miroslav Dujnič |
Adresa: | Lozorno, |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | 4 x radiator + montáž |
Fakturovaná suma s DPH: | 922,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2015 |
Dátum úhrady: | 30.12.2014 |
Súbor: | FD_0144_14 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |