Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 815)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
601	FD /0066/13	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	23.89	13.10.2013	Faktúra
602	FD /0067/13	Materská škola	Západoslovenská energetik	el.energia	130.19	13.10.2013	Faktúra
603	FD /0068/13	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	43.46	13.10.2013	Faktúra
604	FD /0069/13	Materská škola	Microsystem, s.r.o.	oprava alarmu	61.20	13.10.2013	Faktúra
605	FD /0070/13	Materská škola	Základná škola v Lozorne	strava zamestnancov	86.94	13.10.2013	Faktúra
606	FD /0071/13	Materská škola	Základná škola v Lozorne	stravovanie zamestnancov - máj	90.72	13.10.2013	Faktúra
607	FD /0072/13	Materská škola	Základná škola v Lozorne	stravovanie zamestnancov - jún	86.94	13.10.2013	Faktúra
608	FD /0073/13	Materská škola	RAABE	publikácia	34.91	13.10.2013	Faktúra
609	FD /0074/13	Materská škola	INSGRAF s.r.o.	pomôcky	196.80	13.10.2013	Faktúra
610	FD /0075/13	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	32.83	13.10.2013	Faktúra
611	FD /0076/13	Materská škola	Orange	telefón	3.32	13.10.2013	Faktúra
612	FD /0077/13	Materská škola	SPP	plyn	61.00	13.10.2013	Faktúra
613	FD /0060/13	Materská škola	SPP	plyn	61.00	27.08.2013	Faktúra
614	FD /0061/13	Materská škola	Lozorno spol.s r.o.	vodné stočné	150.00	27.08.2013	Faktúra
615	FD /0062/13	Materská škola	Západoslovenská energetik	el.energia	130.19	27.08.2013	Faktúra
616	FD /0063/13	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	37.76	27.08.2013	Faktúra
617	FD /0064/13	Materská škola	Orange	telefón	3.32	27.08.2013	Faktúra
618	FD /0065/13	Materská škola	NEKO spol.s r.o.	úprava elektrinštalácie	60.00	27.08.2013	Faktúra
619	FD /0053/13	Materská škola	Alena Šimoničová	čistiace	112.82	15.08.2013	Faktúra
620	FD /0054/13	Materská škola	Infra	uč.pomôcky	61.65	15.08.2013	Faktúra

Strana 31/41

Materská Škola Lozorno

Všetky dokumenty