Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0232012 |
Číslo faktúry: | FD /0013/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Fresco |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ovocná šťava |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
Dátum úhrady: | 10.02.2012 |
Súbor: | FD_0013_12 |
Zverejnené: | 15.03.2012 |