Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 292012 |
Číslo faktúry: | FD /0103/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Základná škola v Lozorne |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | obedy zamestnancov |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2012 |
Dátum úhrady: | 31.10.2012 |
Súbor: | FD_0103_12 |
Zverejnené: | 06.11.2012 |