Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 062013
Číslo faktúry: FD /0010/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Ing. Gabriel Mészáros
Adresa:
IČO:
Predmet: prehliadka kotolne
Fakturovaná suma s DPH: 224,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2013
Dátum splatnosti: 15.02.2013
Dátum úhrady: 06.02.2013
Súbor: FD_0010_13
Zverejnené: 19.03.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov