| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7301559350 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2013 |
| Súbor: | FD_0018_13 |
| Zverejnené: | 19.03.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:18.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
