Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7746993553 |
Číslo faktúry: | FD /0013/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2013 |
Dátum úhrady: | 20.02.2013 |
Súbor: | FD_0013_13 |
Zverejnené: | 19.03.2013 |