Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21202222 |
Číslo faktúry: | FD /0015/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | RAABE |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | publikácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2012 |
Dátum úhrady: | 14.02.2012 |
Súbor: | FD_0015_12 |
Zverejnené: | 15.03.2012 |