Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20131525 |
Číslo faktúry: | FD /0025/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Obecný úrad |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2013 |
Dátum úhrady: | 19.03.2013 |
Súbor: | FD_0025_13 |
Zverejnené: | 09.05.2013 |