Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2702013 |
Číslo faktúry: | FD /0027/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Fresco |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | šťava |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2013 |
Dátum úhrady: | 25.03.2013 |
Súbor: | FD_0027_13 |
Zverejnené: | 09.05.2013 |