Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 82013 |
Číslo faktúry: | FD /0037/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Základná škola v Lozorne |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stravovanie zamestnancov |
Fakturovaná suma s DPH: | 153,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2013 |
Dátum úhrady: | 22.04.2013 |
Súbor: | FD_0037_13 |
Zverejnené: | 01.06.2013 |