| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013210020 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | TEAM Hurbanič |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2013 |
| Súbor: | FD_0047_13 |
| Zverejnené: | 01.06.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:46.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
