| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5750904705 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2013 |
| Súbor: | FD_0052_13 |
| Zverejnené: | 17.07.2013 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 20:50.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
