Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7304954211 |
Číslo faktúry: | FD /0049/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2013 |
Dátum úhrady: | 04.06.2013 |
Súbor: | FD_0049_13 |
Zverejnené: | 17.07.2013 |