Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 205201 |
Číslo faktúry: | FD /0057/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | LUKA TEAM |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2013 |
Dátum úhrady: | 27.06.2013 |
Súbor: | FD_0057_13 |
Zverejnené: | 15.08.2013 |