Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012/1525 |
Číslo faktúry: | FD /0016/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Obecný úrad |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | komunálny odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2012 |
Dátum úhrady: | 14.02.2012 |
Súbor: | FD_0016_12 |
Zverejnené: | 15.03.2012 |