Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017/1525 |
Číslo faktúry: | FD /0070/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Obecný úrad |
Adresa: | , Lozorno |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | komunálny odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2017 |
Dátum úhrady: | 06.07.2017 |
Súbor: | FD_0070_17 |
Zverejnené: | 29.09.2017 |