Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10171303 |
Číslo faktúry: | FD /0069/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Lozorno spol.s r.o. |
Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | vodné - stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2017 |
Dátum úhrady: | 06.07.2017 |
Súbor: | FD_0069_17 |
Zverejnené: | 29.09.2017 |