Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017001039 |
Číslo faktúry: | FD /0072/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Ing. Daniel Novák |
Adresa: | P. Jilemnického 1896/1,06901 Snina |
IČO: | NULL |
Predmet: | materiál na postielky |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2017 |
Dátum úhrady: | 07.07.2017 |
Súbor: | FD_0072_17 |
Zverejnené: | 29.09.2017 |