Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 217986 |
Číslo faktúry: | FD /0110/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TAKTIK |
Adresa: | Krompašská 510/96,04011 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2017 |
Dátum úhrady: | 30.10.2017 |
Súbor: | FD_0110_17 |
Zverejnené: | 26.11.2017 |