Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 10:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 217986
Číslo faktúry: FD /0110/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: TAKTIK
Adresa: Krompašská 510/96,04011 Košice
IČO: NULL
Predmet: pomôcky
Fakturovaná suma s DPH: 18,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.10.2017
Dátum vystavenia: 23.10.2017
Dátum splatnosti: 06.11.2017
Dátum úhrady: 30.10.2017
Súbor: FD_0110_17
Zverejnené: 26.11.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov