| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8190001 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | náplne do tlačiarní |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
| Súbor: | FD_0013_19 |
| Zverejnené: | 29.04.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:19.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
