Dnes je 23.02.2020. Stránka načítaná o 05:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8190001
Číslo faktúry: FD /0013/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: TOPSET
Adresa: Hollého 9,90055 Stupava
IČO: 00000000
Predmet: náplne do tlačiarní
Fakturovaná suma s DPH: 48,29
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.03.2019
Dátum vystavenia: 13.03.2019
Dátum splatnosti: 27.03.2019
Dátum úhrady: 14.03.2019
Súbor: FD_0013_19
Zverejnené: 29.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov